管理制度框架第1、目的为了有效的维护企业文化的执行，加强员工对公司企业文化的认知程度，把企业文化推上公司战略管理日程，特制定本制度。2、适用范围本制度适用于对公司企业文化的执行管理。3、职责公司所下面是小编为大家整理的管理制度框架20篇,供大家参考。
管理制度框架 第1篇
1、目的
为了有效的维护企业文化的执行，加强员工对公司企业文化的认知程度，把企业文化推上公司战略管理日程，特制定本制度。
2、适用范围
本制度适用于对公司企业文化的执行管理。
3、职责
公司所有员工负责本公司企业文化的维护和贯彻执行。
总经办负责相关企业文化宣传栏内容提供及更新。
各部门主管负责本制度的确认执行，总经办负责本制度的编制、审核、监督执行。
总经理负责本制度的批准执行。
4、定义
企业文化：包括企业物质文化、企业行为文化和企业精神文化。
企业物质文化层：包括企业器物、企业标识、生产环境、生活环境等构成的器物文化。
企业行为文化层：包括企业制度文化、企业目标、企业文化活动等以动态形式存在的文化。
企业精神文化层：包括企业的核心价值观、企业精神、企业道德等在生产经营中所形成的企业意识。
5、具体内容
5.1企业物质文化管理
5.1.1企业器物
5.1.1.1企业产品
产品以市场为存在前提，产品的存在价值体现了企业精神。以品质取得信任，以品牌提升价值，以创新制造差异，以成本赢得竞争。公司全体员工应以保证产品质量为己任，不断提高企业竞争力。
5.1.1.2企业生产资料
（设备设施管理）
5.1.2企业标识
企业名称：*********有限公司
企业商标：*
内部刊物：《**通讯》
5.1.3工作环境
公司是我们工作生活的家园，我们应该注意保护我们生存的环境，爱护他，才能让大家在一个干净、宽松的环境里快乐的工作。
在公司我们是公司整体形象的一部分，在社会我们每一个员工都代表着公司的形象。我们每一个员工都应该维护公司荣誉与利益，并保持公司的整体形象。这都要求每一个员工从我做起，从小事做起。具体员工行为规范见相关管理制度。
5.2企业行为文化管理
5.2.1企业制度有：行政办公管理制度、财务管理制度、营销管理制度、技术管理制度、生产管理制度、企业文化建设管理制度。
5.2.2公司各种规章制度是企业文化执行的基础，是企业文化得以贯彻实施的基本保障，公司员工应该严格遵照执行，若有违反，按相关规定予以处罚。
管理制度框架 第2篇
第一章总则
第一条为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条公司会计核算遵循权责发生制原则。
第三条财务管理的基本任务和：
(一)筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。
(二)做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。
(三)加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。
(四)监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清查。
(五)按期编制各类会计报表和财务，做好分析、考核工作。
第四条财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。
第二章财务管理的基础工作
第五条加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。
第六条公司应根据审核无误的原始凭证编制记账凭证。记账凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记账凭证还应当由出纳人员签名或盖章。
第七条健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计账簿。会计核算应以实际发生的经济业务为依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前后相一致。
第八条做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。
第九条会计人员根据不同的账务内容采用定期对会计账簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证账证相符、账实相符、账表相符。
第十条建立会计档案，包括对会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，妥善保管。按《会计档案管理办法》的规定进行保管和销毁。
第十一条会计人员因工作变动或，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续，必须有监交人负责监交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字后，移交人员方可调离或离职。
第三章资本金和负债管理
第十二条资本金是公司经营的核心资本，必须加强资本金管理。公司筹集的资本金必须聘请中国注册会计师验资，根据验资向投资者开具出资证明，并据此入账。
第十三条经公司董事会提议，股东会批准，可以按章程规定增加资本。财务部门应及时调整实收资本。
第十四条公司股东之间可相互转让其全部或部分出资，股东应按公司章程规定，向股东以外的人转让出资和购买其他股东转让的出资。财务部门应据实调整。
第十五条公司以负债形式筹集资金，须努力降低筹资成本，同时应按月计提利息支出，并计入成本。
第十六条加强应付账款和其他应付款的管理，及时核对余额，保证负债的真实性和准确性。凡一年以上应付而未付的款项应查找原因，对确实无法付出的应付款项报公司总经理批准后处理。
第十七条公司对外担保业务，按公司规定的审批程式报批后，由财务管理中心登记后才能正式对外签发，财务管理中心据此纳入公司或有负债管理，在担保期满后及时督促有关业务部门撤销担保。
第四章流动资产管理
第十八条现金的管理：严格执行人民银行颁布的《现金管理暂行条例》，根据本公司实际需要，合理核实现金的库存限额，超出限额部分要及时送存银行。
第十九条严禁白条抵库和任意挪用现金，出纳人员必须每日结出现金账的账面余额，并与库存现金相核对，发现不符要及时查明原因。财务管理中心经理对库存现金进行定期或不定期检查，以保证现金的安全和完整。公司的一切现金收付都必须有合法的原始凭证。
第二十条银行存款的管理：加强对银行账户及其他账户的，非因业务需要不准外泄，银行账户印签实行分管、并用制，不得一人统一保管使用。严禁在任何空白合同上加盖银行账户印签。
第二十一条出纳人员要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准将银行账户出借给任何单位和个人办理结算或套取现金。在每月末要做好与银行的对账工作，并编制银行存款余额调节表，对未达账项进行分析，查找原因，并报财务部门负责人。
第二十二条应收账款的管理：对应收账款，每季末做一次账龄和清收情况的分析，并报有关领导和分管业务部门，督促业务部门积极催收，避免形成坏账。
第二十三条其他应收款的管理：应按户分页记账，要严格个人借款审批程式，借款的审批程式是：借款人→部门负责人→财务负责人→总经理。借用现金，必须用于现金结算范围内的各种费用专案的支付。
第二十四条短期投资的管理：短期投资是指一年内能够并准备变现的投资，短期投资必须在公司授权范围内进行，按现行财务制度规定记账、核算收入成本和损益。
管理制度框架 第3篇
一、为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。
二、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意。
三、周一至周六为工作日，周日为休息日。公司机关周日和夜间值班由办公室统一安排，市场营销部、项目技术部、投资发展部、会议中心周日值班由各部门自行安排，报分管领导批准后执行。因工作需要周日或夜间加班的，由各部门负责人填写加班审批表，报分管领导批准后执行。节日值班由公司统一安排。
四、严格请、销假制度。员工因私事请假1天以内的(含1天)，由部门负责人批准;3天以内的(含3天)，由副总经理批准;3天以上的，报总经理批准。副总经理和部门负责人请假，一律由总经理批准。请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。
五、上班时间开始后5分钟至30分钟内到班者，按迟到论处;超过30分钟以上者，按旷工半天论处。提前30分钟以内下班者，按早退论处;超过30分钟者，按旷工半天论处。
六、1个月内迟到、早退累计达3次者，扣发5天的基本工资;累计达3次以上5次以下者，扣发10天的基本工资;累计达5次以上10次以下者，扣发当月15天的基本工资;累计达10次以上者，扣发当月的`基本工资。
七、旷工半天者，扣发当天的基本工资、效益工资和奖金;每月累计旷工1天者，扣发5天的基本工资、效益工资和奖金，并给予一次警告处分;每月累计旷工2天者，扣发10天的基本工资、效益工资和奖金，并给予记过1次处分;每月累计旷工3天者，扣发当月基本工资、效益工资和奖金，并给予记大过1次处分;每月累计旷工3天以上，6天以下者，扣发当月基本工资、效益工资和奖金，第二个月起留用察看，发放基本工资;每月累计旷工6天以上者(含6天)，予以辞退。
八、工作时间禁止打牌、下棋、串岗聊天等做与工作无关的事情。如有违反者当天按旷工1天处理;当月累计2次的，按旷工2天处理;当月累计3次的，按旷工3天处理。
九、参加公司组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动，如有事请假的，必须提前向组织者或带队者请假。在规定时间内未到或早退的，按照本制度第五条、第六条、第七条规定处理;未经批准擅自不参加的，视为旷工，按照本制度第七条规定处理。
十、员工按规定享受探亲假、婚假、产育假、结育手术假时，必须凭有关证明资料报总经理批准;未经批准者按旷工处理。员工病假期间只发给基本工资。
十一、经总经理或分管领导批准，决定假日加班工作或值班的每天补助20元;夜间加班或值班的，每个补助10元;节日值班每天补助40元。未经批准，值班人员不得空岗或迟到，如有空岗者，视为旷工，按照本制度第七条规定处理;如有迟到者，按本制度第五条、第六条规定处理。
十二、员工的考勤情况，由各部门负责人进行监督、检查，部门负责人对本部门的考勤要秉公办事，认真负责。如有弄虚作假、包痹袒护迟到、早退、旷工员工的，一经查实，按处罚员工的双倍予以处罚。凡是受到本制度第五条、第六条、第七条规定处理的员工，取消本年度先进个人的评比资格。公司员工上班期间严格执行考勤制度，本制度适用于我公司一般员工至部门经理。
一、作息时间
1、公司实行每周5天工作制
上午9:00――12:00
下午14:00――18:00
2、部门负责人办公时间：8：45～12：00 13：55～18：10;
3、行政部经理、行政管理员、考勤员办公时间：8：30～12：05 13：55～18：10。
4、保洁员：7：30
5、在公司办公室以外的工作场所：工作人员必须在约定时间的前五分钟到达指定地点，招集人必须提前15分钟到达指定地点。
三、违纪界定
员工违纪分为：迟到、早退、旷工、脱岗和睡岗等五种，管理程序如下：
1、迟到：指未按规定达到工作岗位(或作业地点);迟到30分钟以内的，每次扣10元;迟到30分钟以上的扣半天基本工资;迟到一小时的扣全天工资;
2、早退：指提前离开工作岗位下班;早退3分钟以内，每次扣罚10元;30分钟以上按旷工半天处理。
3、旷工：指未经同意或按规定程序办理请假手续而未正常上班的;旷工半天扣1天工资，旷工一天扣罚2天工资;一月内连续旷工3天或累计旷工5天的，作自动解除合同处理;全年累计旷工7天的作开除处理;
4、脱岗：指员工在上班期间未履行任何手续擅自离开工作岗位的，脱岗一次罚款20元。
5、睡岗：指员工在上班期间打瞌睡的，睡岗一次罚款20元;造成重大损失的，由责任人自行承担。
四、请假制度
1、假别分为：病假、事假、婚假、产假、年假、工伤假、丧假等七种。凡发生以上假者取消当月全勤奖。
2、病假：指员工生病必须进行治疗而请的假别;病假必须持县级以上医院证明，无有效证明按旷工处理;出据虚假证明加倍处罚;病假每月2日内扣除50%的基本日工资;超过2天按事假扣薪。
3、事假：指员工因事必须亲自办理而请的假别;但全年事假累计不得超过30天，超过天数按旷工处理;事假按实际天数扣罚日薪。
4、婚假：指员工达到法定结婚年龄并办理结婚证明而请的假别;
5、年假：指员工在公司工作满一年后可享受3天带薪休假，可逐年递增，但最多不得超过7天，特殊情况根据工作能力决定;年假必须提前申报当年使用。
6、工伤假：按国家相关法律法规执行。
7、丧假：指员工父母、配偶父母、配偶、子女等因病伤亡而请的假别;丧假期间工资照发，准假天数如下：
父母或配偶父母伤亡给假7天
配偶或子女伤亡给假10天
五、批假权限
1、病事假：1天以内由部门负责人批准;3天以内由分管付总经理批准;三天以上总经理批准。请假手续送行政部行政管理员处备案。
2、其它假别由部门负责人签署意见后报分管付总经理审批，并送行政部行政管理员处备案。
3、所有假别都必须由本人书面填写请假单，并按规定程序履行签字手续后方为有效假别;特殊情况必须来电、函请示，并于事后一日内补办手续方为有效假别;未按规定执行一律视为旷工。
六、考勤登记
公司实行每日签到制度，员工每天上班、下班需签字(共计每日2次)。
七、外出
1、员工上班直接在外公干的，返回公司时必须进行登记，并交由部门经理签字确认;上班后外出公干的，外出前先由部门经理签字同意后到前台处登记方可外出。如没有得到部门经理确认私自外出的，视为旷工。
2、员工未请假即不到岗或虽已事先知会公司但事后不按规定补办请假手续的视为旷工。
八、加班
1、公司要求员工在正常工作时间内努力工作，提高工作效率，按时完成规定的任务，不提倡加班。特殊情况非加班不可的，必须填写《加班审批表》，部门经理签字后报公司分管领导批准。未经批准，公司一律不予承认加班。
2、经过批准的加班，公司办公室按月进行统计结算。所有加班首先必须抵冲病、事假，有一天抵冲一天，多余部分由公司发给加班工资，不作调休处理。
3、行政部对每月的考勤进行统计，统计表由经理签字后交财务部计发工资。
九、出差
1、员工出差，应事先填写《出差申请表》，由部门经理签署意见后报公司分管领导批准，部门经理以上人员由分管经理批准;总经理出差时应知会办公室，以便联络。《出差申请表》交行政部备查。
十、员工因违纪的扣款，统一由公司办公室管理，作为员工集体活动的补充费用。
十一、本制度自公司公布之日起执行。
十二、本制度解释权归行政部。
管理制度框架 第4篇
为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
一、财务部职责范围
1、财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度，确保财务工作的合法性。敬业爱岗，不做有损于公司的事。
2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。
3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。
4、编制和执行财务预算、财务收支计划，提前预警资金需用状况，确保资金的有效供应。
5、进行成本、费用预测、核算、考核和控制，督促有关部门降低投资、节约费用，提高经济效益。
6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表，并利用财务资料进行各种经济活动分析，为公司领导决策提供有效依据。
7、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。
8、加强本部门管理，进行内部培训，提高本部门工作人员素质。
9、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。
二、借款审批及标准
1、出差借款：出差人员应先到财务部领取一式两联的“借款单”，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批;借款单交会计留存，待借款人归还借款后清款联还本人作为清帐依据。前次借支出差返回时间超过10天无故未报销者，不得再借款。
2、日常费用借款：各部门因办理业务需要借款，到财务部领取借款单，填写好资金性质(支票或现金)、部门、借款事由，所借金额，审批程序同第1条。
3、购置固定资产借款：施工用具、加工设备单价在1000元以上，使用年限在一年以上者，办公设施单价元以上者，属固定资产。需填写固定资产申购单、固定资产请款单报总经理审批后，方可由相应部门办理。购置固定资产必须开具正式发票。
4、备用金借款：对于特定部门或岗位实行备用金借款，具体由各部门根据实际情况核定，报总经理批准后执行。所有备用金借款于每年年度终了报帐时归还结清。
5、其他临时借款：如业务费、招待费、周转金等，审批程序同第1条。6、借款出差人员回公司后五天内应按规定到财务部报帐，报帐后所欠金额三天内补齐，对于不办理报销手续且三天内不能补齐所欠款项的，财务部有权从当月工资中扣回。
7、所有借款均遵循前帐不清后帐不借的原则。
8、严格禁止个人借款，特殊情况需由公司部门经理以上级别人员做担保并由总经理批准后方可借支。
三、日常费用报销
1、公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节约的"原则。
2、日常支出时应尽量取得原始发票，对于不能取得原始发票的情况，需由对方出具收款证明。
3、报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由，并经相应领导及总经理签字后到财务部报销。
4、所有日常购用物品均须到库房办理入库手续，报销时发票后面附有经库房管理员签字的入库单，并经各相应领导及总经理签字后到财务部报销。
5、遇报销审批人出差在外，则应由审批人签署指定代理人，交财务部备案，指定代理人可在此期间行使相应的审批权力;或者由财务人员与审批人进行电话联系，先行借款或报销，待审批人回公司后再进行补签。
管理制度框架 第5篇
一、总则
公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和规定。
公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做出有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。
公司通过发挥全体员工的积极性，创造性和提高全体员工的技术管理经营水平，不断完善公司的经营管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司的实力和提高经济效益。
公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支“思想新，作风硬，业务强，技术精”的员工队伍。
公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥自身的才智，提出合理化建议。
公司实行“绩效制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证。并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面的待遇，为员工提供平等的竞争环境和晋升机会。公司推行岗位责任制，实行考勤，考核制度，评先树优对做出贡献者予以表彰与奖励。
公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率;提倡厉行节约，反对铺张浪费;倡导员工团结互助，同舟共济;发扬集体合作和集体创造精神，增强团结的凝聚力和向心力。
员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为都要予以追究。
二、办公室管理制度
公司的文件由行政部拟稿，文件形成后属公司的由总经理签发。
业务文件已由有关部门拟稿，分管经理审核签发。
以签发的文件由核稿人登记并按不同类别编号后按文印规定处理。
公司的文件由行政部负责报送，送件人应把文件内容，报送日期，部门，接收人等事项登记清楚并报送结果。
经签发的文件原件送办公室存档。
外来的文件由办公室负责签收，并于接见当日，按领导批准的要求送交有关部门，文件阅亦部门和个人，对有阅办要求的文件，应在三日内办理完毕，并将办理情况反馈至办公室，不能办理的应向办公室说明原因。
三、文印管理制度
所有文印人员应遵守公司的保密制度，不得泄露工作中的所有保密事项。
打印所有文件必须经总经理签署意见，方可打印，各部门拟草的文件、合同、资料等，也由办公室统一打印，打印文件、传真均须逐次登记，以备查验。
文印人员必须按时、按质、按量完成各项打字、传真、复印任务，不得积压延误。工作任务繁重时因加班完成，办理中如遇不清楚的地方，应及时与有关人员核对清楚按时完成。
四、办公用品购置、领取规定
公司所需办公用品，由行政部填写使用审批表，报总经理审批后购置，各部门和人员所需领用物品，由行政部造册表出库办理签字，对部门用品需部门负责人填报购置表，报办公室统一购置，由办公室报总经理审批购置并使用。
办公用品购置后，由行政部须持总经理审批的资金使用审批表，购置发票，清单入库，出库手续齐全到财务室予以报销，手续不全不予报销。
办公用品只能用于办公，不得移做它用或私用。
所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。
个人领取的办公用品，用具要妥善保管，不得随意丢失或外借，工作调动离职时必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。
五、考勤制度
公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不得迟到早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，需经本部门负责人同意或报总经理。
工作时间按双休制，假日由总部统一安排。
严格请假、销假制度。员工因私事请假一天以内(含一天)，由部门负责人批准，两天以上的由部门经理同意总经理批准，请假员工事毕后向批准人销假，批准假条报办公室。未经批准，而擅自离开工作岗位的按旷工处理，事假超过一天扣一天工资以此类推。
上班时间开始后十分钟至三十分钟内到达，按迟到论处，超过三十分钟者，按旷工半天论处。下班提前三十分钟以内者按早退论处，超过三十分钟者按旷工半天论处。
一个月内迟到早退累计五次者，扣发五天工资，累计五次以上十次以下者扣发十天工资，累计达十次以上者扣发当月15天的工资。
旷工半天者扣发当天工资，每月累计旷工一天者扣发五天工资，并给予一次性警告处分，每月累计旷工两天者扣发十天工资，并给予记过一次处分，每月累计旷工三天者扣发当月工资，并给予记大过处分一次，每月累计旷工三天以上六天以下扣发所有工资和待遇，每月累计旷工六天以上(含六天)予以辞退。
工作时间禁止打牌下棋网上聊天，玩任何游戏，串岗聊天等，做与工作无关的事情，如有违反者，当天按旷工一天处理，以此类推。
参加组织的会议、培训、学习、考试或其他团体活动，如有事请假的必须提前向组织者或带队者请假，在规定时间内未到达或早退的，按照本制度相关条款处理，未经批准擅自不参加的视为旷工。
员工按规定享受探亲假、婚假、产育假。请假时必须凭有关证明材料报总经理批准，未经批准按旷工处理，员工病假只发月工资的70%，工伤除外。
员工的考勤情况，由各部门负责人进行监督，部门负责人对本部门的考勤要求秉公办事，公司实行统一考勤办公室每月统计报告一次，对有无故迟到早退旷工者如实上报，按公司制度执行扣款，各部门负责人要认真负责，如有弄虚作假，包庇袒护，一经查实按处罚员工的双倍进行处罚。
六、人事管理制度
公司对员工实行合同化管理，所有员工都应该与公司签订聘用雇用合同，员工与公司的关系为合同关系，双方都应该遵守合同。
由行政部负责公司的人事计划办理员工的考试录取，聘用，解聘，辞职，辞退，除名，开除等各项手续。
公司各职部门用人实行定员、定岗、定责，其设置、编制、调整或撤销由总经理提出方案决定。
公司按照按劳取酬，多劳多得的分配原则。根据员工的岗位，职责，贡献，表现，工作年限等情况综合考虑决定其工资。
员工的奖金由公司根据实际效益有关规定提取发放。
员工必须服从公司安排，遵守各项规章制度，凡有违反者经教不改，公司有权与其解聘辞退。
辞退员工，必须提前一个月通知辞退者。
员工严重违反规章制度，后果严重或者违法犯罪的，公司有权予以开除。
员工辞职、被辞退被开除或终止聘(雇)用，聘用者在离开公司以前必须交还公司的一切财务、文件及业务资料，否则办公室不予办理任何手续，给公司造成损失的应负赔偿责任。
七、餐旅费管理制度
本办法仅限于本公司因公出差支领差旅费的员工。
出差费分膳食费、住宿费两项。
①膳食费每天40元。
②住宿费每天120元。
员工因公出差，应事先填报员工出差申请单，经部门负责人审核，并报总经理批准出差，如因事紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报告总经理，等返回后应立即办理补办手续，员工出差报支表的处理程序如下：
①出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门负责人审核后呈报总经理批准。
②出差人凭核准的预支金额填写借款单，向财务部预支差旅费。
③出差人返回后，填写差旅报销单，注明实际出差日期、起止地点、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门和财务部门负责人审核后报总经理批准，由财务部报销时冲销预之数。
差旅费按业务需要，以总经理批准同意后进行报销。
管理制度框架 第6篇
1、目的
对客户资料进行有效管理，及时对顾客需求与信息进行沟通，确保顾客满意。
2、范围
适用于顾客的信息管理、产品质量跟踪、顾客投诉、顾客满意度管理等。
3、职责
3.1营销总公司负责客户档案管理、产品质量跟踪、顾客投诉处理、顾客满意度调查等组织工作;
3.2 各部门、各矿负责协助销售部完成各项顾客相关的工作。
4、客户档案的管理
4.1.1 客户信息资料的收集整理
销售部通过市场信息的收集、顾客拜访销售人员统计，过程中收集客户的资料，并汇总
4.1.2 客户档案的建立与管理
a) 销售部、人事部联营办负责建立各自客户档案，客户档案应包括以下内容：
1. 客户联系方式，包括电话、联系人、网址等;
2. 客户信用状况描述;
3. 客户以往交易记录等。
b) 客户档案设专人管理，并根据客户的交易情况对档案内容进行及时更新;
c) 客户档案由销售总监进行审批确认。
5、 客户关系维护管理
5.1.1 公司办公室负责客户关系维护管理;
5.1.2客户关系维护管理的方式包括：
a) 定期(节日或其他重要活动)与不定期(日常)的客户拜访与沟通;
b) 客户产品使用情况的意见与建议调查;
c) 顾客满意度调查等。
5.1.3 相关业务部门负责客户关系维护的具体管理实施;
5.1.4 客户关系维护管理应形成记录，并作为客户档案内容进行保管。
6、售后服务管理
a) 营销总公司每年至少进行一次全面的顾客满意度调查;
b) 公司办公室向顾客发放〈顾客满意度调查表〉，满意度调查的内容应包括、服务质量、套餐价格价格、公司评价等;
c) 公司对反馈回来的调查表进行汇总、分类，并进行统计分析，编制“顾客满意度调查分析报告”，经总经理审批后发放到相关部门;
d) 当顾客满意度未能达到公司规定要求时，由办公室组织，针对顾客满意度较低方面提出纠正预防措施进行改进。
管理制度框架 第7篇
一、目的：
强调以业绩为导向，按劳分配为原则，以销售业绩和本事拉升收入水平，充分调动销售进取性，创造更大的业绩。
二、适用范围：
本制度适用于所有列入计算提成产品，不属提成范围的产品公司另外制定奖励制度。
三、营销人员薪资构成：
1、营销人员的薪资由底薪、提成构成;
2、发放月薪=底薪+提成
3、销售人员的收入=基本工资+销售提成+差补+福利+各类奖金
四、营销人员底薪设定：
营销人员试用期工资统一为20XX元，经过试用期考核进入正式工作期限，正式期限将以签订劳动合同之日的时间为准，试用期时间不累计到正式入职时间，签订劳动用工合同后由公司供给社会保险、住房公积金等福利，同时进行绩效工资考核：
五、销售任务提成比例：
助理的销售任务额为每月月初由销售经理公布，在试用期不设定销售任务，签订劳动合同后的正式期员工设定销售任务。
六、提成制度：
1、提成结算方式：在收回款项后及时结算，按照回款比例支付业务员提成
2、提成考核：本销售提成制度以完成销售任务的比例设定销售提成固定金额;
七、销售提成：
方案1：销售提成=合同总价_1%(正常报价价格不能低于公司规定的销售底价，如因拓展业务需要降低利润，业务员须向部门领导和总经理报批，回款方式好的项目例如现款现货，公司应给予业务员相应的奖励)
方案2：销售提成=销售利润_20%(及公司规定销售底价之外多出部分则按净利润的20%追加提成)
八、新签客户激励政策:
为促使业务员新开客源，调动业务员进取性，对新签客户的业务员进行异常奖励：
10万—20万元以内一次性奖励100元20万—50万元以内一次性奖励300元50万—100万元以内一次性奖励500元100万—300万元以内一次性奖励1000元300万元以上一次性奖励20XX元
九、业务员激励制度
为活跃业务员的竞争氛围，异常是提高业务员响应各种营销活动的进取性，创造冲锋陷阵式的战斗力，特设四种销售激励方法：
1、月销售冠军奖，每月从销售人员中评选出一名月销售冠军，给予500元奖励;
2、季度销售冠军奖，每季度从销售人员中评选出一名季度销售冠军，给予1000元奖励;
3、年度销售冠军奖，每年从销售人员中评选出一名年销售冠军，给予3000元奖励;
4、各种销售激励奖奖金统一在年底随最终一个月工资发放;
5、未完成月销售任务的业务员不参与评奖;
6、各种奖励中，若发现虚假情景，则给予相关人员被奖励金额五倍的惩罚，从当月工资中扣除。
7、公司交于业务员的原固定客户，必须坚持长期、稳定的合作，如因销售人员个人因素造成公司业务流失，甚至造成经济损失的，公司将根据情景予以处罚，并追究经济损失
8、销售人员要货一般时间为一周，特殊情景报公司协调处理。
9、业务员出去跑业务必须要把公司利益摆在第一位，一切为公司利益服务，绝对不做有损公司利益或品牌形象的事情，要把客户当成我们的衣食父母，业务员是企业的生命，行业的风向标，宝剑锋自磨砺出，梅花香自苦寒来!
管理制度框架 第8篇
员工就餐管理制度
为了加强就餐管理，保证就餐秩序，营造一个温馨、卫生、整洁的就餐环境，特制定做好公司伙食及用餐后勤保障工作。特制定此管理办法。
第一条、 公司为员工定时供应午餐，就餐时间统一规定为：午餐时间：12:00—13:00 （就餐时间随季节调整再行通知）
第二条、 严格遵守就餐时间，不得提前或滞后用餐，保证在规定时间段就餐完毕，超过规定时间，食堂不再提供用餐，避免提早用餐或占用办公时间用餐等不遵守时间秩序的情况出现。
第三条、 自觉维护就餐秩序，按照先后次序排队取餐。取餐时也要注意保持秩序，做到耐心等待和相互礼让。
第四条、 公司为每位员工统一配备餐具一套（饭盒以及饭勺一个），自行保管，也可放置茶水间的餐具柜统一保管。若有遗失，自行负责购置新餐具。
第五条、 公司指定就餐地点为洽谈室、司机休息室，所有员工均只能在此两处就餐，（董事长、总裁除外），违者罚款50元/次。
第六条、 用餐时要注意保持安静，禁止高声喧哗、起哄、敲碗等不文明行为，一经发现，第一次口头警告，第二次直接罚款罚款50元/次。
第七条、 用餐提倡节约，支持光盘行动，反对浪费。就餐时所有员工，视自身情况而定，吃多少饭菜打多少量。用餐结束后，米饭多于20粒，菜品残羹多于餐具容量四分之一的，一经发现，第一次口头警告，第二次直接罚款罚款50元/次。
第八条、 用餐时，不得将饭菜残羹随意丢弃在餐桌上，同时，不得随地乱扔乱丢。用餐后，各人员必须将自己所坐位置卫生清理好。每天实现轮班清点卫生检查制，一旦检查不合格，第一次口头警告，第二次直接罚款50元/次。
第九条、 用餐结束后，残羹倒入垃圾桶内，所有人员自行清洗各自餐具，必须在茶水间清洗餐具，不得在其他地方清洗餐具以免堵塞下水通道。
第十条、 对食堂的饭菜质量有意见者，可向办公室协商解决和完善。办公室整理后及时对好建议进行采纳、改进。促进食堂的健康运营，切实为员工做好后勤保障。
管理制度框架 第9篇
一、理货员岗位职责
1、为所有的顾客提供优质的服务，包括微笑服务、礼貌用语、回答顾客咨询、简单介绍商品的性能、为顾客提供购物篮。
2、保障商品的销售，及时对端架、堆头和货架上的商品进行补货作业。
3、保证销售区域的每一种商品都有正确地条形码、正确地价格标签。
4、做好理货陈列要求，力求达到整齐美观丰满的效果。
5、做好销售区域的卫生，保持购物通道的顺畅，及时清除杂物。
6、进行商品的现场促销，以提高营业额。
7、控制商品损耗，对特殊商品进行防盗处理，及时处理破包装商品。
8、整理货架库存区和仓库,做好库存商品，标识清楚,码放整齐，规律有序。
9、做好商品的先进先出，并检查保质期。
10、负责整理好退货商品，并填写相关单据。
11、具备防盗意识，对易丢失商品和可疑人员予以关注。
12、参加本店的周期性盘点。
(一)理货员的主要工作：补货、理货
(二)商品的陈列要求
1、每个单品整洁、平展、无绉皱。
2、商品之间间隙紧凑,无裸露层板，满陈列。
3、货架前排商品呈80度—90度，竖直陈列，货架前排商品与货架边齐平。
4、商品前后陈列无粘连，横成排，竖成行。
5、大类商品纵向陈列，小类商品横向陈列。
6、大类商品，按包装特点，分布陈列，商品陈列，高低相近。
7、商品正面面向顾客，标价齐全、正确。
8、货架、通道内干净无杂物。
9、堆头整洁，商品丰满、醒目，pop宣传到位，货架存货安全、整齐，高低适中。
10、商品先进先出。
11、检查标价签是否正确，包括促销商品的价格检查。
12、商品与标价签五对应。
13、补完货后及时清理空纸箱。
14、必须做到及时补货，不得出现有库存、货架上无货的情况。
15、补货时，不能影响通道畅通，不补货时，通道上不能堆放任何商品。
16、破损及折包商品及时处理。
17、理货时，应检查商品条码是否与标价签五对应，货物的正面是否面向顾客。
18、定期清理货架卫生及商品卫生。
二、收银员职责
1、严格执行顾客服务的原则和个人着装标准。
2、为顾客提供快速、准确、微笑、主动、礼貌地服务，回答顾客咨询，主动同顾客打招呼，坚决杜绝一切与顾客争执的事件发生。
3、保持诚实的品质，严格遵守唱收唱付的原则，快速、准确、安全地收取货款，减少现金差异地发生。
4、负责所有商品的消磁工作，并协助防损检查。
5、保证随时有足够的零钱找给顾客。
6、提高扫描的正确率和速度，以提高劳动生产率。
7、熟悉收银机、验钞机、消磁板等设备的操作，能解决简单故障，随时准备好简单耗材。
8、营业结束和营业前，负责收银台区域的清洁卫生以及所管区域的商品陈列。
三、后台操作员的岗位职责
1、负责店内电脑系统的使用、维护和故障排除。
2、负责后台电脑的故障处理、价格变更工作。
3、负责店内各种报表的打印分发。
4、协助店内的商品盘点。
5、负责每日营业款的收缴以及零钱的兑换。
四、防损员的岗位职责
1、保证店内正常经营秩序，确保人员、财产、商品设施的安全。
2、防止偷窃并对盗窃行为依照公司规定处置。
3、负责落实上级有关消防规定，发现隐患及时与当地有关消防负责人联系，共同制定整改措施并报告店长。
4、负责卖场消防设备的检查完善，随时保持良好的运行状态，协助店长对消防设施地检查维护。
管理制度框架 第10篇
1 综合管理部(办公室、保卫、公司管理)
1.1 负责内部文件和外部文件的收取、编号、传递、催办归档。
1.2 负责公司文件打印、复印、传真函件的发送、各种会议的通知、安排、记录及纪要的制发跟踪检查实施情况及时向总经理作出汇报。。
1.3 负责公司的对外公关接待工作。
1.4 为总经理起草有关文字材料及各种报告。
1.5 保管公司行政印鉴，开具公司对外证明及介绍信。
1.6 协助总经理做好各部门之间的业务沟通及工作协调。
1.7 负责安排落实领导值班和节假日的值班。
1.8 负责处理本公司对外经济纠纷的诉讼及相关法律事务。
1.9 负责调查和处理本公司员工各种投诉意见和检举信。
1.10 负责公司公务车辆管理。
1.11 负责公司员工食堂、员工宿舍管理。，
1.12 负责公司办公用品的管理。
1.13 负责公司内的清洁卫生管理门卫、厂区治安管理。
1.14 分析公司经济活动状况找出各种管理隐患和漏洞并提出整改方案。
1.15 负责填报政府有关部门下发的各种报表及公司章程，营业执照变更等工作。
1.16公司人员招聘及员工培训员工考勤管理。
1.17员工绩效考核，薪酬管理。
1.18员工社会保险的各项管理。
1.19 针对公司的经营情况提出奖惩方案，核准各部门奖惩的实施，执行奖惩决定。
1.20 人员档案管理及人事背景调查。
1.21 检查和监督公司的员工手册和一切规章制度是否得到执行。
1.22 负责与劳动、人事、公安、社保等相关政府机构协调与沟通及政府文件的执行。
1.23负责员工的劳资纠纷事宜及各种投诉的处理。
1.24负责公司员工工伤事故的处理。
1.25公司员工工资的核算、编制和发放工作。
1.26完成总经理交办的各项工作。
2.财务部
2.1 公司财务预算、决算、预测。
2.2 编制财务计划。
2.3 编制会计报表。
2.4 拟写财务状况分析报告。
2.5 负责合同的管理，对公司对外的经济合同进行审核并备案。
2.6 负责建立公司内部成本核算体系，并进行核算及控制工作。
2.7 对各种单据进行审核。
2.8 负责各种财务资料的收集、保管、。
2.8 处理应收、应付货款等有关业务工作。
2.10 负责公司税务处理工作。
2.11 与财政、税务、银行等机关政府机构的协调与沟通，政府文件的执行。
2.12 监督公司不合理费用开支。
2.13 公司全盘账务业务处理。
3、销售部
3.1负责公司全面形象的管理工作，根据公司产品营销条件进行市场定位和势态分析作出公司营销策略、方针的建议方案。
3.2 搞好公司的产品宣传策划。
3.3 组织合同评审工作。
3.4 催收货款做好资金回笼及账款异常处理。
3.5 负责产品的售后服务，负责接待客户并协助处理好客户投诉。
3.6 负责客户的沟通和联系及潜在客户的开发。
3.7 负责建立公司营销资料库。
4 技术部
4.1 负责公司产品规划、技术调查、工厂布局。
4.2 新产品开发研制，样件制作、鉴定与审核。
4.3 产品技术标准、技术参数、工艺图纸、工艺定额、材料消耗定额、产品说明书等技术文件的制定和管理。
4.4 对新技术、新材料、新工艺、新设备的研究开发，促进公司进步。
4.5 生产过程中在技术方面进行指导，并进行工艺技术上的监控，确保生产的正常进行。
4.6 向相关部门提供技术方面的服务并接受各方位的有关技术方面的信息反馈及处理。
4.7 负责建立公司技术资料库。
4.8 收集客户对本公司产品使用情况的各种信息资料，并做相应分析，提供改进的具体方案。
4.9 按照技术工艺流程编写工序作业指导书。
5、生产部
5.1 负责根据公司计划及市场营销部需求计划制定生产计划，编制具体的生产作业计划。
5.2 负责按计划组织各部门按计划进度完成生产任务。
5.3 合理确定生产节拍，使生产工作有序进行。
5.4 时刻掌握生产进度，做好生产各工序间的平衡，提高生产效率。
5.5 合理使用设备，提高设备使用率。
5.6 负责公司设备管理。
5.7 在保证产品质量的前提下，最大限度利用各类资源，减低物资消耗，避免各种不必要的浪费，降低产品物耗。
5.8 严格按照质量标准程序要求把好产品质量关。
5.9 负责公司安全管理、消防安全管理工作。
5.10 按照5s标准搞好有关工作，制定公司现场综合管理标准并督导实施。
5.11 制定设备操作规范，指导生产员工按章操作。
5.12 负责公司生产工位器具的管理、组织、设计、制造、使用、维护工作。
5.13 负责公司水、电、气的管理。
6采购部
6.1负责制订公司物资采购需求计划，并督导实施。
6.2负责编制公司物资管理相关制度。
6.3负责制订公司物资采购原则，实施统一采购。
6.4负责建立公司物资采购渠道，搞好供应商的择优、筛选与新供应商的开发工作。
6.5负责严格监控公司物资的状况，控制不合理的物资采购和消费。
6.6负责建立公司物资比价体系。
6.7组织建立科学的库存储备量标准，最小限度地占用流动资金，充分发挥物资的有效使用。
6.8组织建立公司物资消耗定额并严格定额管理。
6.9严格规范物资保管，采用科学的仓储管理办法，保证物资尽其所用。并建立物资的综合利用和废品利用制度。
6.10负责做好仓储管理，加强对有毒、有害、易燃、易爆、危险物品的管理，严防一切事故的发生。
7、质量部
7.1 负责建立公司质量管理保证体系，并推进、实施、督导。
7.2 负责对产品品质的全过程管理。
7.3 对原材料及外协零部件入库前进行质量检验。
7.4 对质量异常情况进行追踪分析及处理。
7.5 对产品进行各种功能性测检。
7.6 加强对检测和试验设备、器具的使用和保管。
7.7 负责公司计量管理工作。
7.8 收集客户对本公司产品质量情况的各种信息，并做好相
应分析提出改进具体方案。
7.9买力做好客户对质量异常投诉的处理工作。
管理制度框架 第11篇
第一章总则
第一条财务管理是的中心环节，为管理好企业的各项资产，正确核算企业收入、成本、利润，保证各项核算数据的真实性、准确性，将公司的各项成本、资金管理规范化、制度化，按照国家现行有关财政管理制度，经合本公司具体情况制定本制度。
第二条本制度适用于公司各项目单位、公司内部实行独立核算的部门及科室。
第三条财务管理的主要内容有：
1、固定资产管理制度;
2、货币管理制度;
3、成本资金管理制度;
4、收入管理制度;
5、各项资金管理制度。
第二章固定资产管理制度
第一节总则
第四条固定资产是企业从事生产的主要劳动手段，是企业发展壮大的基础，管理好固定资产，充分发挥其生产能力，对促进企业经济的进一步发展和规模的壮大具有极其重要的意义。对确保公司固定资产的安全与完整，规范企业固定资产的管理，根据本公司的具体情况制定本制度。
第五条固定资产应具备的条件：
1、使用期限超过一年以上;
2、单价价值在5000元以上;
3、能独立发挥其作用;
不符合以上条件的，作为低值易耗品或周转材料管理。
第六条公司固定资产由公司财务科负责统计，由行政部具体负责管理。
第七条行政部具体保证公司固定资产的安全完整，并具有良好的技术状况，以便更好的为生产技术服务。
第八条纳入公司固定资产的项目及下属单位的资产，由各项目、下属单位具体负责保管和使用，并具有良好的技术状况，为公司发展提供服务。
第九条固定资产必须设置数量明细登记簿，固定资产使用情况登记卡，记载必须保持其连续性、真实性和完整性。
第十条固定资产每年置点一次，造册上报，差额必须及时清查、核算。
第二节固定资产的分类
第十一条办公用房、营业用房、库房、其他房产、交通工具、通讯设备、由公司行政部负责管理。
第十二条租赁、承包、出租的固定资产实行有偿使用的原则，由使用人进行日常管理，按双方签订的协议条款执行，费用协商解决。
第三节固定资产的折旧
第十三条根据本企业的特点，对施工机具实行单项折旧。为适应建筑市的变化，加速施工设备的技术装备含量及更新改造，对施工机具实行双倍余额递减折旧的办法。
第十四条固定资产折旧年限按照国家或地方有关财务管理政策执行。
第四节固定资产的增加
第十五条由公司或使用单位提出成本报告。并对新增固定资产投入价值和新增加的收益提供可行性的分析报告，供公司作为决策的评估依据。
第十六条根据生产经营的需要，新增固定资产由：
1、10万元以内由公司经理办公会议决定;
2、10万元以上由公司董事会决定。
第十七条使用部门必须经公司决定，下达新增固定资产后，方可实施购置，购置固定资产由公司指定专人负责验收质量和性能是否符合标准，并将技术资料存档备查，明资产管理人，单位负责人签字后方可付款。
第十八条计价入账，按财务制度规定的计价方法入帐。
第十九条进行固定资产编号，记入台帐。
第五节固定资产的维修
第二十条固定资产必须建立技术登记卡，保持其连续性完整性，一旦发生维修，必须要求进行登记。
第二十一条公司管理系统所用的固定资产经使用部门申请，由公司总务提请批准后，由公司出资维修。
第二十
二条已承包经营，出租房屋、施工机具按协议由资产管理人督促维修，费用按规定办理。
第六节固定资产报废的管理
第二十三条由使用单位提出局面报告，说明原因，报送公司质检科认定后，经公司经理办公会议批准后作报废处理。
第二十四条经决定报废的固定资产由资产管理人验收后予以处理。
第二十五条报废资产的处理残值收入应由资产管理人负责上交公司财务科。
第三章货币资金管理制度
第一节总则
第二十六条货币资金是企业各项资产中最具有流动性的资产，如果管理不善，也最容易给企业造成损失。为加强货币资金的管理，建立和完善，各项管理制度，防止意外事件或损失的发生，制订本制度。
第二节现金管理
一、现金的收入
第二十七条公司一切现金收入应由两个经办人员分工负责办理，并由业务部门或会计填制发票或收款，出纳据此收款并在发票或收据收款人处签字，会计人员据此记账，从而确保发票收款和入账金额的一致性。
第二十八条一切现金收入均应开具发票或收据给交款人，做到有账可查，职责清楚。
第二十九条库存现金应控制在核定的库存金额内，超过限额的应当天送存银行，防止盗窃丢失。按照公司具体情况，库存限额控制在10000元以内。
第三十条一切现金收入均应当天入账。出纳人员应做到日清日结，不应以白条抵库，保证实际库存现金与现金日记账的账面金额核定相符，发现若有不符，应及时查明原因，予以核实。
二、现金的支出
第三十一条公司的所有资金支出均应符合国务院颁发的《现金管理条例》规定范围。公司现金支出应适用于下列几项：1、职工工资、津贴;2、个人劳务报酬;3、各种资产;4、各种劳保、福利费用;5、出差人员差旅费用;6、其他结算起点以下的零星支出，不属于上述范围的各项支付，一律通过银行转账支付。
第三十二条按照有关规定，每一笔现金支付业务都必须由经办人签字证明，主管领导审核同意，出纳人员才能据此付款。对手续不齐备，无主管领导审核同意的凭据不得支付款项。
第三十三条对特殊情况下的个人借支款项，必须由借款人出具主管领导审核同意的凭据方能支付，并在借款人完成的事由结账时全额扣回，当月借出款项，必须当月全额收回，防止呆账给公司造成。
第三节银行存款管理
第三十四条为保证企业货币资金的安全，避免经济损失，按照国家《银行结算办法》规定，根据公司的具体情况，制订本制度。
第三十五条遵守国家的法律、法规和《银行结算办法》的各项规定，遵守结算纪律，不准出租、出借银行账户，不准签发空头支票和过期支票。
第三十六条严格执行国家的有关结算办法，对不同的付款业务，应按照有关规定选用恰当的结算办法。
第三十七条银行结算凭证由出纳员负责购买、保管、签发。并设登记簿，对作废的凭证要及时报请处理。
第三十八条不得将空白支票借给他人代办理结算业务，或自行填制各项栏目。如因特殊情况确实需要，需经主管领导同意，出纳人员应在支票上填明收款人名称、用途、控制金额、日期等栏目。同时建立登记簿，注明原因、用途、金额，应交回时间，并由经办人签字，交回时及时注销。
第三十九条对需要签发的结算凭证，应具备原始凭证，经办人签字证明，领导审核同意等手续，方可签发。对各项目单位资金，必须由项目单位主要负责人出据，按内部承包合同规定的限额以内办理。
第四十条银行明细账必须按规定逐步登记，每月5日前应将银行对账单取回进行核定，做到账账相符，账款相符。
第四十一条坚持印鉴与空白结算凭证分别保管的原则和管钱不管账的原则。印鉴和结算空白凭证应设专人分别管理，明确责任，各负其责，确保企业各项资金安全。若有不善，将追究相关责任人的责任，或移送司法机关。
第四章成本管理制度
第四十二条为了正确核算企业的成本费用，准确真实的体现企业的经营成果，根据国家的有关制度规定，结合公司实际情况，制订本制度。
第四十三条公司实行两级成本核算制，公司会计负责公司的成本管理及核算，项目单位会计负责本项目的成本管理与核算。项目会计每月按时向公司会计汇报工作。
第四十四条成本管理与核算制必须按照国家财务制度的规定，严格划分成本与其他费用支出的界限，按照成本开支的范围核算公司及项目的成本。
第四十五条按照财务制度规定的行业成本开支范围，正确核算公司及项目成本，成本费用必须真实足额，不得弄虚作假。违反规定者，视其情节轻重给予行政警告和适当的经济处罚。
第五章收入管理制度
第四十六条为保证公司的贯彻落实，各项费用的足额及时收缴，保证各项目单位能按合同约定进行正常的生产经营活动，根据有关规定和公司的实际情况，制订本制度。
第四十七条由公司签约的对外合同价款及项目单位在生产经营中按合同约定增加的款项，必须通过银行转入公司指定的银行账户，严禁各项目向建设单位收取现金，或转入公司以外的其他银行账户。
第四十八条除合同约定的由建设单位提供材料的款项可直接由建设单位支付外，其他材料款一律不得由建设单位直接支付材料款。
第四十九条公司严格按照专款专用的原则，除按，内部承包合同比例逐笔扣缴有关费用和税金外，其他资金由项目负责人按先内部后外部的顺序支配。
第五十条凡项目部直接从建设单位收取现金或将资金直接从建设单位转入其他账户的，一经发现公司有权拒绝办理有关手续和其他票据证明，同时公司将根据情节轻重给予行政处罚，并以相应金额的20%—50%经济处罚，且发生的一切损失由项目部单位自行负责。
管理制度框架 第12篇
为加强公司劳动管理,维护工作秩序,提高工作效率,特制定本规定。
日常考勤规定
员工正常工作时间为每周一至周五上午9时至12时，下午2时至6时。(如果周末加班，那么就是上午九时30分至12时，下午2时至5时30分。)
员工必须按时上下班，不迟到，不早退，不无故缺勤。
迟到：超过规定上班时间未到岗位为迟到。
早退：未到规定下班时间离开工作岗位为早退。
员工日常考勤实行打卡制。
公司员工一律实行上下班打卡制度，所有出勤员工每天(包括加班)须保证至少两个考勤记录;
员工上下班需打卡，违反此规定者，给予双方各书面警告一次并处以100元罚款;
员工因公外出不能按时打卡，应最晚于下一工作日内填写《未按时打卡说明书》，注明因公外出时间及原因，由授权领导签字，报公司考勤员留存;
公司考勤员：人事专干、文员;
迟到早退的处罚：
考虑公司办公地点比较偏远，目前公交车不太方便，员工在上班途中因不可抗拒原因(如电梯故障、交通堵塞等)而延迟到岗十五分钟以内，不处罚，但必须对考勤员说明迟到原因，但每月累计5次以上(含)9:00以后到岗的，给予口头指导一次;每月累计10次以上(含)9:00以后到岗的，给予书面警告一次;单次迟到超过15分钟不足1小时或早退一次按以下标准扣罚。
总经理级：200元/次
部门经理级：150元/次
部门主管级：100元/次
部门专员级：50元/次
部门文员级：40元/次
员工级：30元/次
所有人员上班须先到公司报到后，方能外出办理各项业务。特殊情况需经部门主管批准，不办理批准手续者，按迟到或旷工论处。员工外出办理业务前，须向部门主管说明外出理由，得到批准后，方可外出，否则按外出办私事处理。上班时间未办请假手续外出办私事者，一经发现，扣除当天工资的70%，并给予警告一次。
缺勤：下列情形按旷工处理：
不经请假或请假未获批准而擅自不上班者。
请假期限已满，未续假或续假未获批准而逾期不归者。
不服从调动和工作分配，未按时到工作岗位报到者。
超过1小时未到(或离开)岗位，且无充分理由办理补假手续者。
请假原因不属实者。
旷工的处罚：按照月薪资标准÷28÷8×旷工时数×300%扣罚。年累计旷工达五天及其以上或连续旷工五天以上，解除劳动合同。
员工请假的规定
员工因各种原因需要离开工作岗位时，应办理请假手续，员工未经批准擅自离开工作岗位达一小时以上者，按旷工处理。
员工因事、病、婚、丧、生育以及其他特殊原因需要离开工作岗位者，应事先办理请假手续，并经公司领导批准后方可离开工作岗位;
因突发事件或急病来不及事先请假的，可用电话、书信或带口信等方式及时向部门主管报告，部门主管应向公司领导报告，并应于返回工作岗位的当天补办请假手续。
请假报批程序：
请假二天以内(含二天)，填制请假单,说明请假事由报部门主管签字批准;
请假二天以上者，须经公司领导签字批准。
假期计算及待遇：
事假
事假须提前一天办妥请假手续，部门主管凭本人在请假单上说明的详细事由准假，如请假理由不充分或足以妨碍公司业务者，公司有权不准假或缩短、暂缓准假。
公司员工事假天数原则上年累计不得超过15天，月累计不得超过3天。
公司员工因特殊原因需超出上述假期时限的，须经总经理签字批准，否则按旷工论处。
员工请事假期间按事假时间扣除薪资。
病假
员工因病必须治疗及休养时，凭市级以上医院诊断书办理请假手续，一天以内的病休可以免附诊断证明;
员工连续病休超过三天，但不超过三个月时，按本人日工资的70%计发病假工资，福利照发，奖金按实际休假天数扣除。
病休连续三个月以上为长期病休，长期病休须凭医院住院证明或医师病假建议请假，并须经总经理签字批准。
长期病休人员按政府规定的最低生活标准，发给基本生活费。
年假
公司员工自入职之日起，工作满一年后具备享受年假的资格，年假期间薪资照发。年假遇节假及公休顺延。
年假标准：员工自入职之日起工作满一年享受5天年假，1-10年可享受5天年假，10(含)-20年可享受10天年假，20(含)年以上可享受15天年假。
每年元月一日为核定基准日，核定下年度年假天数。在当年度3月31日前(含)入职的员工下一年度可有4天年假;4月1日至9月30日入职的员工下一年度可有2天年假，10月1日后(含)入职的员工下一年度无年假。
公伤假
员工因执行公务受伤需休息时，须持省级医院的休息证明，经公司领导同意，办理请假手续，才能休假。否则，病休一律无效;
公伤假待遇，参照国家及地方政府有关规定执行。
婚假
员工请婚假必须凭本人的结婚证明办理请假手续，进入公司前已领取结婚证的员工不可申请婚假，婚假需在结婚证书登记之日起12个月内申请;
员工婚假为七天，遇节假日顺延，超过时间按事假处理;
员工请婚假需连续一次申请完;
婚假期间不扣除薪资。
产假
员工本人分娩凭医院证明,按<<中华人民共和国劳动法>>规定准假。
员工配偶分娩凭医院证明，准假3天;
妊娠三个月以上的流产或死产，凭医院证明，按国家有关规定准假;
产假在规定时间内不扣除薪资。
丧假
员工直系亲属丧亡包括:父母(养、继)、祖父母、外祖父母、配偶父母、配偶、子女，可以休假三天。
员工旁系亲属丧亡经公司领导同意，可以休假一天。
员工丧假在规定时间内，不扣除薪资。
丧假需凭相关死亡证明。
加班的规定：
加班申请——由公司安排加班的，需由拟加班部门经理(主管)提前填写《加班申请表》，交人力资源部经理签字确认后，方可安排加班，加班申请表须交考勤员汇总;
加班时数——原则上每月每人加班不允许超过16小时。
申请调休——对于加班的员工，可以视情况安排员工调休。(调休限三个月内有效，倒休申请单上需注明冲抵加班日期)
加班工资：
凡员工加班不能安排调休的，可以按以下标准核发加班工资：
员工正常工作日延长工作时间两小时以内不计加班，延长工作时间两小时以上的，加班工资=实际加班时数小时工资150%;员工小时工资=基本工资。
周六、日和节假日的加班工资按以下标准计发：
周六、日加班工资=基本工资%
法定节假日加班工资=基本工资%
加班工资月核发天数：全月累计不得超过2天，并需以“加班申请单”和考勤卡为依据，没有打考勤卡，一律不得计为加班。
附则：本规定由人资部制订并负责解释，报总经理核准后施行，修改或终止时亦同。
管理制度框架 第13篇
为了规范员工的行为和职业道德，增强组织纪律性，保持良好的工作秩序和工作环境，结合管理区和本局的实际状况，特制定本制度，局机关全体工作人员要严格贯彻执行。
一、考勤内容
1、考勤实行由办公室管理的打卡考勤制度。
2、职工在工作时间坚守岗位，不得擅离职守，严禁在工作时间从事与工作无关的活动，必须遵守管理区上下班时间，不得迟到、早退或旷工。
3、职工按规定时间到(离)岗，工作时间未经领导批准离开工作岗位者，即为擅离职守，按旷工论。
4、考勤须知：
(1)未按规定时间打卡，视为迟到或早退。
(2)迟到、早退30分钟以上按旷工论处。
(3)迟到、早退累计三次按旷工论处。
(4)因偶发事件迟到经办公室查明属实可准予补办请假。
(5)对迟到或早退者，处罚款50元，每次旷工者，应责成其作出书面检查，并按处罚款200元。
二、考勤管理
1、办公室要进行严格的打卡考勤。每日早晨上班时间(早8：00)前，上午下班时间(中午12：00)后，下午上班时间(冬春季下午2：30，夏秋季下午3：00)前，下午下班时间(冬春季下午5：30，夏秋季下午6：00)后准时打卡，缺勤者按迟到或旷工办理。
2、办公室不定时到各部门查岗，应在岗而不在岗者，按旷工论。
3、因公出差或下乡，应于出差或下乡前到办公室办理出差下乡手续。
三、请消假
1、每年职工可休事假15天，事假原则上不得超过3天，休假前需经主要领导批准，如因特殊情况需请假超过3天需要经过管理区主管领导批准，全年事假超过15天，扣除请假当天工资。
2、病假经医疗单位证明后，根据实际情况，由主要领导或管理区主管领导审批。
3、职工休国家规定的假期，如带薪休假、婚丧假、探亲假、计划生育假等由局主要领导批准，办公室备案。
管理制度框架 第14篇
为加强公司员工考勤管理，特制定本规定。
一、工作时间
1、 员工正常工作时间为上午8：50至12：00，下午为1：10至5：30。每周六、周日休息，因季节变化需调整工作时间时由办公室另行通知。
2、 公司职工一律实行上下班指纹打卡。
3、 所有人须先到公司打卡报到后，方能外出办理各项业务。特殊情况须经主管领导签字批准，不办理手续者，按迟到或旷工处理。
4、 迟到一小时之内，8：55—9:00到公司的算迟到，以1元/分钟处罚(主管翻倍)，上班时间开始后5分钟至30分钟内到者，按迟到论处;30分钟至1小时到班者按旷工1小时论处;超过1小时者按旷工半天论处。提前15分钟以内下班者按旷工1小时论，超过15分钟提前下班者按旷工半日论。
5、 员工外出办理业务前须向本部门负责人申明外出原因及返回公司时间，否则按外出办私事处理。
6、 员工无故旷工半日者，给予一次警告处分;每月累计3天旷工者，扣除当月工资，并给予记过一次处分，无故旷工达一个星期以上者，给予除名处理。
二、事假管理方法
1、 事假应在前一日下午5时前申请，经主管查实认可并核准后方为有效，一次不得超过5天。
2、 全年累计事假不得超过14天，超时为旷工。
3、 事后申请视为旷工，但遇偶发事故，应于两日内提出申请，经主管或人事人员查明属实后准予补假。事后申请一月不得超过3次，超3次者则视为旷工。
4、 员工无故旷工者，除扣除未出勤时的工资外，并每次扣其该月份薪金总额1%，充为福利金。
5、 凡请事假当月累计4小时以内，计扣半天工资，超过4小时至8小时以内按一天计扣。
三、病假管理方法
1、 因病请假一天者，最迟应于请假的翌日提出申请，经主管签核后将请假申请送交人事科登记。
2、 请病假一天内者免附医师证明，但当月边续请病假一天以上或累计逾一天者必须提供当日就医的证明(必须为公立医院，私立医院无效)。
3、 全年病假累计不得超过30天，届满时因病情严重经公立医师诊断必须续疗养者，可酌给特别病假，但以3个月为限，现住院者，以1年为限。
4、 当月请病假1天者，本薪照给， 4天以内者计扣半天工资，超过4天至8天者扣一天的工资。(须有公立医院的医生证明，并经行政部门审核)
5、 不按上列规定请假者，均以旷工论。
四、员工请假核准权限
1、1-3天由直属核准。
2、4-6天由经理核准。
3、7天以上由总经理核准。
五、工作中外出管理方法
1、 上班中因事外出者，需填写出门申请单，经本部门负责人核准，转交前台，由前台负责出入时间的填入，并于次日早晨交公司人事部备查。
2、 因病或紧急事故需外出者，外出时应先请准给假，并填具请假卡，由主管核准，转交前台，由前台负责出入时间的填入，并于次日早晨交公司人事部备查。
3、 其他零星事务，不予准假，擅自出公司者，依公司规定议处。
六、员工打卡管理规定
第一条 本公司为使全体员工养成守时习惯、准时出勤，物制定本规定。
第二条 本公司员工除下列人员外，均应按规定于上下班时间打卡：
1、经总经理核准免于打卡者。
2、因故请假，经核准者。
第三条 本公司员工上下班时间规定如下：
上午：自8：50至12:00。
下午：自13:10至17：30。
第三条 员工于上班时间后打卡出勤者即为迟到，员工于下班时间前，非为公司业务上的需要擅自下班者，即为早退。
第四条 上班迟到5分钟以内打卡者，为第一类迟到;上班迟到超过5分钟以后打卡者，为第二类迟到;凡一个月内，第一类迟到3次者，视同第二类迟到一次。凡一个月内第二类迟到三次者，视同旷职半天。
第五条 中午下班、上班不得一次打卡，2次打卡的时距应在30分钟以上，否则视同第二类迟到。
第六条 员工上班而未打卡者，除有正当理由经直属主管于卡片上核准签注外，一次扣除5元。
第七条 员工属第一类迟到者，于每月底由人事单位统计，并送呈有关部门主管，作为平时考核参考资料之一。
第八条 员工下班而未打卡者，除有正当理由经直属主管于卡片上核准签注外，视为早退，上项签注必须于下次上班日上午9时前亲自呈主管签注为限。
管理制度框架 第15篇
一、工作时间
1、 员工正常工作时间为上午8：50至12：00，下午为1：10至5：30。每周六、周日休息，因季节变化需调整工作时间时由办公室另行通知。
2、 公司职工一律实行上下班指纹打卡。
3、 所有人须先到公司打卡报到后，方能外出办理各项业务。特殊情况须经主管领导签字批准，不办理手续者，按迟到或旷工处理。
4、迟到一小时之内，8：55—9:00到公司的算迟到，以1元/分钟处罚(主管翻倍)，上班时间开始后5分钟至30分钟内到者，按迟到论处;30分钟至1小时到班者按旷工1小时论处;超过1小时者按旷工半天论处。提前15分钟以内下班者按旷工1小时论，超过15分钟提前下班者按旷工半日论。
5、 员工外出办理业务前须向本部门负责人申明外出原因及返回公司时间，否则按外出办私事处理。
6、 员工无故旷工半日者，给予一次警告处分;每月累计3天旷工者，扣除当月工资，并给予记过一次处分，无故旷工达一个星期以上者，给予除名处理。
二、事假管理方法
1、 事假应在前一日下午5时前申请，经主管查实认可并核准后方为有效，一次不得超过5天。
2、 全年累计事假不得超过14天，超时为旷工。
3、 事后申请视为旷工，但遇偶发事故，应于两日内提出申请，经主管或人事人员查明属实后准予补假。事后申请一月不得超过3次，超3次者则视为旷工。
4、 员工无故旷工者，除扣除未出勤时的工资外，并每次扣其该月份薪金总额1%，充为福利金。
5、 凡请事假当月累计4小时以内，计扣半天工资，超过4小时至8小时以内按一天计扣。
三、病假管理方法
1、 因病请假一天者，最迟应于请假的翌日提出申请，经主管签核后将请假申请送交人事科登记。
2、 请病假一天内者免附医师证明，但当月边续请病假一天以上或累计逾一天者必须提供当日就医的证明(必须为公立医院，私立医院无效)。
3、 全年病假累计不得超过30天，届满时因病情严重经公立医师诊断必须续疗养者，可酌给特别病假，但以3个月为限，现住院者，以1年为限。
4、 当月请病假1天者，本薪照给， 4天以内者计扣半天工资，超过4天至8天者扣一天的工资。(须有公立医院的医生证明，并经行政部门审核)
5、 不按上列规定请假者，均以旷工论。
为加强公司员工考勤管理，特制定本规定。
1、1-3天由直属核准。
2、4-6天由经理核准。
3、7天以上由总经理核准。
五、工作中外出管理方法
1、 上班中因事外出者，需填写出门申请单，经本部门负责人核准，转交前台，由前台负责出入时间的填入，并于次日早晨交公司人事部备查。
2、 因病或紧急事故需外出者，外出时应先请准给假，并填具请假卡，由主管核准，转交前台，由前台负责出入时间的填入，并于次日早晨交公司人事部备查。
3、 其他零星事务，不予准假，擅自出公司者，依公司规定议处。
六、员工打卡管理规定
第一条 本公司为使全体员工养成守时习惯、准时出勤，物制定本规定。
第二条 本公司员工除下列人员外，均应按规定于上下班时间打卡：
1、经总经理核准免于打卡者。
2、因故请假，经核准者。
第三条 本公司员工上下班时间规定如下：
上午：自8：50至12:00。
下午：自13:10至17：30。
第三条 员工于上班时间后打卡出勤者即为迟到，员工于下班时间前，非为公司业务上的需要擅自下班者，即为早退。
第四条上班迟到5分钟以内打卡者，为第一类迟到;上班迟到超过5分钟以后打卡者，为第二类迟到;凡一个月内，第一类迟到3次者，视同第二类迟到一次。凡一个月内第二类迟到三次者，视同旷职半天。
第五条 中午下班、上班不得一次打卡，2次打卡的时距应在30分钟以上，否则视同第二类迟到。
第六条 员工上班而未打卡者，除有正当理由经直属主管于卡片上核准签注外，一次扣除5元。
第七条 员工属第一类迟到者，于每月底由人事单位统计，并送呈有关部门主管，作为平时考核参考资料之一。
第八条 员工下班而未打卡者，除有正当理由经直属主管于卡片上核准签注外，视为早退，上项签注必须于下次上班日上午9时前亲自呈主管签注为限。
管理制度框架 第16篇
隧道分公司办公设备管理办法
第一章 总 则
第一条 为了提高办公设备的使用效率,保持其设备性能,有效节约费用开支,根据公司实际情况制定本办法。
第二条 本办法所指办公设备包括为完成工作而购买的摄像机、照相机、便携式计算机、移动硬盘、u盘、手机等。
第二章 办公设备的配备及管理
第三条 因工作需要，确需购买的办公设备由当事人所在部门提出申请，报单位领导审批后再购买,所购办公设备要经公司机关有关部门备案。(配备人员见附表1)
第四条 新购办公设备采取公司与个人按照一定出资比例购买，在规定使用年限后归个人所有。在规定使用年限期间，一般情况是公司所有，个人使用。(见附表1)
第五条 原购办公设备由所在单位登记后统一在公司综合工作部备案,原则上在规定使用年限内不再重复购买，达到规定使用年限后，由综合工作部会同相关部门对其评估后折价处理，原使用人有优先购买权。
第六条 在规定使用年限期间，因个人原因造成办公设备毁损、灭失、被盗等，所造成的经济损失由个人负责。
第七条 在办公设备规定使用年限期间，配备人员因工作需要发生调动的，公司范围内调动办公设备采取“机随人走”，公司范围外调动办公设备上交公司，由公司返还其剩余年份的出资额。所交办公设备由综合工作部会同相关部门对其评估后折价处理，原使用人有优先购买权。
第八条 在规定使用年限期间，办公设备的维修与保养由使用人负责，所发生的费用按照年限费用递增办法包干使用,据实列销(见附表2)
第九条 办公设备购买费用按照岗位不同采取不同的出资比例。
l 公司经理、书记的办公设备购买费用据实报销。
l 公司副职领导的办公设备购买费用在基础出资比例上个人降低50%。
l 公司部门负责人、项目领导班子成员的办公设备购买费用在基础出资比例上个人降低25%。
l 其他岗位人员的办公设备购买费用按照基础出资比例。
第三章 附 则
第十条 办公设备由公司财务部设立专门帐户,发生的费用一律按使用年限及出资比例办理报销。
第十一条 本办法自下发之日起执行，由公司综合工作部负责解释。
管理制度框架 第17篇
1 综合管理部(办公室、保卫、公司管理)
负责内部文件和外部文件的收取、编号、传递、催办归档。
负责公司文件打印、复印、传真函件的发送、各种会议的通知、安排、记录及纪要的制发跟踪检查实施情况及时向总经理作出汇报。。
负责公司的对外公关接待工作。
为总经理起草有关文字材料及各种报告。
保管公司行政印鉴，开具公司对外证明及介绍信。
协助总经理做好各部门之间的业务沟通及工作协调。
负责安排落实领导值班和节假日的值班。
负责处理本公司对外经济纠纷的诉讼及相关法律事务。
负责调查和处理本公司员工各种投诉意见和检举信。
负责公司公务车辆管理。
负责公司员工食堂、员工宿舍管理。，
负责公司办公用品的管理。
负责公司内的清洁卫生管理门卫、厂区治安管理。
分析公司经济活动状况找出各种管理隐患和漏洞并提出整改方案。
负责填报政府有关部门下发的各种报表及公司章程，营业执照变更等工作。
公司人员招聘及员工培训员工考勤管理。
员工绩效考核，薪酬管理。
员工社会保险的各项管理。
针对公司的经营情况提出奖惩方案，核准各部门奖惩的实施，执行奖惩决定。
人员档案管理及人事背景调查。
检查和监督公司的员工手册和一切规章制度是否得到执行。
负责与劳动、人事、公安、社保等相关政府机构协调与沟通及政府文件的执行。
负责员工的劳资纠纷事宜及各种投诉的处理。
负责公司员工工伤事故的处理。
公司员工工资的核算、编制和发放工作。
完成总经理交办的各项工作。
财务部
公司财务预算、决算、预测。
编制财务计划。
编制会计报表。
拟写财务状况分析报告。
负责合同的管理，对公司对外的经济合同进行审核并备案。
负责建立公司内部成本核算体系，并进行核算及控制工作。
对各种单据进行审核。
负责各种财务资料的收集、保管、。
处理应收、应付货款等有关业务工作。
负责公司税务处理工作。
与财政、税务、银行等机关政府机构的协调与沟通，政府文件的执行。
监督公司不合理费用开支。
公司全盘账务业务处理。
3、销售部
负责公司全面形象的管理工作，根据公司产品营销条件进行市场定位和势态分析作出公司营销策略、方针的建议方案。
搞好公司的产品宣传策划。
组织合同评审工作。
催收货款做好资金回笼及账款异常处理。
负责产品的售后服务，负责接待客户并协助处理好客户投诉。
负责客户的沟通和联系及潜在客户的开发。
负责建立公司营销资料库。
4 技术部
负责公司产品规划、技术调查、工厂布局。
新产品开发研制，样件制作、鉴定与审核。
产品技术标准、技术参数、工艺图纸、工艺定额、材料消耗定额、产品说明书等技术文件的制定和管理。
对新技术、新材料、新工艺、新设备的研究开发，促进公司进步。
生产过程中在技术方面进行指导，并进行工艺技术上的监控，确保生产的正常进行。
向相关部门提供技术方面的服务并接受各方位的有关技术方面的信息反馈及处理。
负责建立公司技术资料库。
收集客户对本公司产品使用情况的各种信息资料，并做相应分析，提供改进的具体方案。
按照技术工艺流程编写工序作业指导书。
5、生产部
负责根据公司计划及市场营销部需求计划制定生产计划，编制具体的生产作业计划。
负责按计划组织各部门按计划进度完成生产任务。
合理确定生产节拍，使生产工作有序进行。
时刻掌握生产进度，做好生产各工序间的平衡，提高生产效率。
合理使用设备，提高设备使用率。
负责公司设备管理。
在保证产品质量的前提下，最大限度利用各类资源，减低物资消耗，避免各种不必要的浪费，降低产品物耗。
严格按照质量标准程序要求把好产品质量关。
负责公司安全管理、消防安全管理工作。
按照5s标准搞好有关工作，制定公司现场综合管理标准并督导实施。
制定设备操作规范，指导生产员工按章操作。
负责公司生产工位器具的管理、组织、设计、制造、使用、维护工作。
负责公司水、电、气的管理。
6采购部
负责制订公司物资采购需求计划，并督导实施。
负责编制公司物资管理相关制度。
负责制订公司物资采购原则，实施统一采购。
负责建立公司物资采购渠道，搞好供应商的择优、筛选与新供应商的开发工作。
负责严格监控公司物资的状况，控制不合理的物资采购和消费。
负责建立公司物资比价体系。
组织建立科学的库存储备量标准，最小限度地占用流动资金，充分发挥物资的有效使用。
组织建立公司物资消耗定额并严格定额管理。
严格规范物资保管，采用科学的仓储管理办法，保证物资尽其所用。并建立物资的综合利用和废品利用制度。
负责做好仓储管理，加强对有毒、有害、易燃、易爆、危险物品的管理，严防一切事故的发生。
7、质量部
负责建立公司质量管理保证体系，并推进、实施、督导。
负责对产品品质的全过程管理。
对原材料及外协零部件入库前进行质量检验。
对质量异常情况进行追踪分析及处理。
对产品进行各种功能性测检。
加强对检测和试验设备、器具的使用和保管。
负责公司计量管理工作。
收集客户对本公司产品质量情况的各种信息，并做好相
应分析提出改进具体方案。
买力做好客户对质量异常投诉的处理工作。
管理制度框架 第18篇
一、总则
1、为了规范员工正常工作时间，维护公司正常工作秩序，特制定本制度。
2、本制度适用于公司各个部门所有员工。
二、考勤内容
1、公司考勤实行由办公室管理的手工考勤表制度。
2、要求：员工在工作时间坚守岗位，不得擅离职守，严禁在工作时间从事与工作无关的活动，员工必须遵守公司上下班时间，不得迟到、早退或旷工。
3、员工按规定时间到(离)岗工作时间未经领导批准离开工作岗位者，即为擅离职守，按旷工论。
4、考勤须知：
(1)15分钟以内为迟到，提前15分钟以内下班视为早退。
(2)迟到15分钟以上按旷工半日论。
(3)迟到、早退累计三次按旷工半日论。
(4)因偶发事件迟到超过15分钟以上经办公室查明属实可准予补办请假。对旷工者，应责成其作出书面检查，并按处罚制度罚款。
三、考勤表管理
1、办公室要进行严格的考勤记录，登记当日考勤表，不得后补，须使用统一的假期符号。
2、每日早晨上班时间(早7：00)准时到点名处排队进行点到考勤，缺勤者按迟到或旷工办理。
3、办公室不定时到各部门查岗，应在岗而不在岗者，按旷工半日论。
4、员工因工作需要内部调动时，考勤表应由办公室办理调整。
5、因公出差，应于出差前到办公室办理人工考勤，出差结束后，需到办公室报到。
6、考勤表由办公室汇总后于当月月底上交财务部。
四、休假及其他假期
1、每月员工可公休2天，公休时需提前到办公室申请，只限于周六周日。
2、其他假期需填写《员工请假条》并经总经理审批。
3、每月事假不得超过2天，事假当天扣发当日工资。
4、病假经公司指定医疗单位证明后，根据实际情况，由总经理审批，核给病假，病假每日发10元补助。病假不可分割使用。
5、员工有3个工作日的婚假，符合晚婚晚育(男满25周岁，女满23周岁)奖励7天。婚假不可分割使用，每日发10元补助。
6、工作满三年以上，晚婚且一胎的女员工享有90天的连续产假，工作一年以上三年以下产假60天，每日补助8元。工作不满一年者不享有补助，按事假办理。
7、员工的直系亲属(父母、配偶、子女、公婆、岳父母)不幸去世时，员工享有不超过3日的丧假，丧假每日补助10元，可在一个月内分割使用。
8、法定节假日由公司安排休假。
9、婚假、丧假、产假、病假需相关证明合格后，总经理审批。
10、出门必须到办公室打出门证，出门证由直接领导签字，并注明事由、出门时间和返回时间。
11、请假流程：
A请假员工到办公室领取《员工请假条》
B请假员工持单到本部门负责人审批
C总经理审批
D请假员工持单到办公室做考勤备案。
管理制度框架 第19篇
1、严格遵守国家有关法律、法规和总公司的各项规章制度。
2、服从领导，服从调配，努力完成上级交给的各项任务。
3、努力做好团队建设，积极配合其它各部门开展工作。
4、领会、了解设计意图和预算内容，认真执行<施工控制程序>，掌握工程各项细节要求，并做好客户和工班的衔接工作，与客户进行有效沟通，切实了解客户要求，做好服务，树立公司形象。
5、按照施工合同要求，合理安排人员，组织施工，确保按时、按质完成施工任务，并确保公司利润的达成。
6、确保工班的人工费，并与工班签定<班组施工协议书>，交工程部备案，协调施工中各工种关系，掌握进度和质量状况。
7、对施工班组实施有效管理，对有关项目(规章制度、工程质量、工期、施工工艺、安全生产、文明施工等)要详细交待，严格按规范要求进行现场管理，认真做好现场材料验收。
8、认真按质量体系要求，做好自检、复检，配合质检部门做好工程的检验和客户验收工作，并要求客户在验收单上签字。
9、及时准确传达工程部指示，并向上级及时报告下属工班的运作情况。
10、负责编制详细的增减工程联系单，做好工程款的收取和决算工作。
11、在施工过程中不得私自同意客户增减工程，若发生工程量增减，须有工作联系单，没有工作联系单一律不得增加费用。
12、有责任和义务推荐一班及施工人员。
13、积极参加培训，努力提高自己的业务水平和工作能力。
14、关心一线员工的工作和生活，做好新员工的安全教育。
15、施工过程中，要杜绝以任何借口向客户借款和索取财物行为的发生，杜绝私自接单，杜绝各类事故的发生，确保安全运作。
16、每天坚持记好<施工日记>，认真填写<施工质量控制程序>。
17、及时完成上级交办的其它工作。
管理制度框架 第20篇
第一条考勤是企业管理的基础性工作，是计发工资奖金、劳保福利等待遇的重要依据，各级领导必须给予重视。
医院的考勤管理由人事部劳资处负责，各部(医院)的考勤管理由综合处或指派专人负责。各处(班组)应指派责任心强的人员担任考勤员，逐日认真记载考勤。
第二条考勤员职责
按规定认真、及时、准确地记载考勤。
如实反映本单位考勤中的问题。
妥善保管各种休假凭证。
及时汇总单位考勤结果上报。
第三条记载考勤符号：
出勤√、事假×、病假△、旷工○、婚假、丧假±、产假探亲假□、公伤假夜班计划生育假看病倒休∧。
第四条各部(医院)应在25日将当月考勤结果汇总报劳资财务部门核算工资奖金，季初4日前将当季考勤结果汇总报医院人事部劳资处。
第五条事假
职工遇事必须于工作日亲自办理的，应事先请假。不能事先请假的，可用电话、电报、书信、带口信等方式请假。假满也应提前办理续假。
基层管理人员、工人请假3天内，由部长审批，4天以上由部门主管总经理审批。部门副职人员请假，由部门主管总经理(主任)审批。医院副总经理(副主任)请假，由医院主管总经理审批。事假期间不发工资。
管理人员每季度累计事假不足3天照发工资，有薪事假可累计使用，但不得提前或跨年度使用。
享受有薪事假的管理人员，平日加班不发加班工资。零星加班不累计存休。
有薪事假的天数：2月底到医院工作的为12天;3月至5月底到医院工作的为9天;
6月至9月底到医院工作的为6天;9月至11月底到医院工作的为3天;12月到医院工作的不享受有薪事假。全年事假天数不足应享受有薪事假天数的按加班论。
第六条病假
因病或非因公受伤或凭合同医院病休证明准病假。非合同医院的病休证明经主管领导同意，也可确认病假。
年累计病假超过半年、工龄满8年的职工按75%计发工资;工龄满3年(含3年)的职工按70%计发工资;工龄不满3年的职工按65%计发工资。
到医院看病，给假半天，按“看病”考勤，不影响工资，超过半天者，其超过的时间按事假考勤。
第七条公伤
因公负伤因公致残者，持医院诊断证明经人事部确认，可按公伤假考勤，公伤假期间工资照发。
因公负伤，愈后复发者，经所在单位、人事部、办公室、联席会议鉴定，确认为旧伤复发的，可按公伤对待。
第八条婚假
职工结婚持结婚证书，享受婚假3天。男女双方都达到晚婚年龄(男26岁、女24岁)增加婚假7天。因对方在外地工作而需到外地结婚的酌情增计路程假。婚假期间工资照发，路费不予报销。婚假不能分段使用。
第九条丧假
职工配偶、父母、子女或养父母死亡，给丧假3天，祖父、祖母、外祖父、外祖母、岳父母、公婆死亡，给丧假2天，外地酌情计路程假，假期工资照发。
第十条产假、计划生育假
产假一般为56天，5个月内的早产产假30天，双胞胎产假72天，产假应产前产后连续计算，假期工资照发。
符合晚育年龄(女24岁)并领取独生子女证者产假为72天，女职工生育无人照顾，经女方单位出据证明，可酌情给男方15天以内的假期，按计划生育假考勤。男方使用的天数应冲减女方产假天数。
女职工计划外生育，其休息时间以事假论。
各种节育、绝育手术按医务部门的休假证明准假。
配偶在本市工作，行绝育手术后需要护理，可持绝育手术证明享受二天的计划生育假。
一年内做两次人工流产，其中一次按事假。
第十一条探亲假
享受探亲假的范围条件：
(1)工作满1年的正式职工，不能利用公休假日与父母或配偶团聚又同父母或配偶不住在一地的，可享受探亲假待遇。
(2)职工丧偶已满1年又未重新结婚，有未成年(指18岁以下)的子女寄养在外省市的可享受探望子女的待遇。
(3)自幼由养父、养母或抚养人抚，养长大后仍保持经济关系的职工，经养父母、抚养人所在单位、街道办事处、乡政府开据证明证实的，可享受探望养父母或抚养人的待遇，但不得享受探望生父母的待遇。
(4)领取结婚证书的职工，领取证书的当年，可再享受最后一次探望父母的待遇。
(5)已婚职工父母均在外地居住者，每四年可享受一次探亲待遇。
具有以下情况的职工不能享受探亲假：
(1)各类学校毕业生，在见习期间不享受探亲待遇。见习期满，当年即可享受探亲待遇。不实行见习期的人员，凡上半年定级的，当年即可享受探亲待遇，凡下半年定级的，下年度享受探亲待遇。
(2)工人在学徒期、熟练期内不享受探亲待遇，学徒(熟练)期满，当年即可享受探亲待遇。
(3)丧偶的职工，当年不能享受每年一次探父母的待遇。
(4)家居远郊区县，已按规定领取了交通补助费的职工，不享受探亲待遇。
(5)职工与父或母任何一方能利用公休日团聚连续满30天，未婚职工当年与父母团聚连续满20天的，当年不享受探亲待遇。
职工探亲假期
(1)职工探望配偶，每年给予一方探亲假一次，假期30天。享受有薪事假的管理人员，平日加班不发加班工资。零星加班不累计存休。
(2)未婚职工探望父母，原则上每年给假一次，假期为20天，自愿两年探亲一次的可两年给假一次，假期为45天。
(3)已婚职工探望父母的每四年给假一次，假期为20天。4年起始时间以结婚次年计算。
(4)探亲假期指与亲人团聚的`实际时间，另外根据实际情况给予路程假。探亲假期包括公休日，不包括法定节日。
(5)探亲假期工资照发。
(6)探亲假原上则应一次使用，经同意可分二次使用，分期使用探亲假，只给一次路程假，报销一次往返路费。
探亲假的管理
(1)职工探亲，须事前填写探亲申请，经部门领导批准报人事部审核，财务部凭人事部批准的探亲申请予以报销往返路费。
(2)各部(医院)应根据工作的情况，有计划地安排职工探亲，职工本人应服从组织的安排。
(3)外单位调入医院职工，应呈上原单位当年或四年期内探亲情况的证明后再予安排探亲。
第十二条加班倒休
充分利用8小时工作，提高工作效率，严格控制加班加点，确因工作需要加班加点应经单位领导批准。
管理人员平日加班一次4小时以上按实际加班时间给同等时间存休，不足4小时的加班加点，不能累计加班存休。
工人平日加班按实际加班时间给予同等时间存休，确实不能倒休可按本人日平均工资的100计发加班工资。
管理人员、工人在法定节日加班(元旦、劳动节、国庆节、春节)按本人日工资的200计发加班工资。
职工遇事，可用存休倒休。存休不能跨年使用。各部(医院)应严格存休的记载管理。
第十三条旷工
凡下列情况均以旷工论：
(1)用不正当手段，骗取、涂改、伪造休假证明;
(2)未请假或请假未批准，不到单位上班;
(3)不服从工作调动，经教育仍不到岗;
(4)被公安部门拘留;
(5)打架斗殴、违纪致伤造成休息。
旷工扣发工资。
第十四条本制度未尽事宜按上级有关规定执行。
第十五条本制度自批准之日起执行。本制度解释权归人事部劳资处。
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