培训机构个人卫生管理制度1 第一章总则 第一条为加强本单位会计基础工作的透明度，明确财务会计人员的职责分工，根据《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》等法律法规的有关规定，制定本制度。下面是小编为大家整理的培训机构个人卫生管理制度3篇,供大家参考。
培训机构个人卫生管理制度1
第一章总则
第一条为加强本单位会计基础工作的透明度，明确财务会计人员的职责分工，根据《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》等法律法规的有关规定，制定本制度。
第二章财务会计人员岗位职责
第二条财务机构负责人的岗位职责
1、负责组织本单位的财务会计工作，领导全体财务会计人员学习、贯彻和严格遵守国家财务会计法律、法规、政策和单位内部规章制度，依法行使会计监督职能，防范会计风险。
2、具体组织会计核算，设计会计核算形式和程序，监督、指导财务会计人员按国家统一的财务会计制度、会计基础工作规范的要求处理会计业务，做到及时、准确、客观、公正；审查重要会计事项。
3、组织编制部门预算和年度会计决算。
4、研究解决财务会计工作中的重点和难点问题，指导和监督基层单位的财务会计工作。
5、负责协调和处理财务部门与单位内部和外部有关单位之间的业务关系，组织好有关部门审计和财务检查的接待工作。
6、监督因故离职的会计工作人员办理好会计移交手续。
7、完成领导和上级部门交办的其他工作。
第三条出纳的岗位职责
1、负责库存现金、银行存款等日常收支工作。严格按照《现金管理暂行条例》的规定保管现金，按照现金使用范围收支现金，按照《银行结算办法》、《票据法》和国库集中支付等规定，办理银行收付款手续。
2、按有关规定设置现金、银行存款账户日记账或备查账，根据审核无误的收付款凭证办理资金收付，并及时登记账簿。
3、每日终了对库存现金进行盘点，做到不以“白条”抵充库存现金、不保管账外现金，保证账款相符，对超过库存限额的现金及时送存银行。对收到或取回的银行收、付款通知单，要及时通知有关岗位，定期核对银行日记账与银行对账单，发现差额及时查明原因进行处理。保证银行存款账实相符。
4、牢记保险柜密码并严格保守秘密，未经批准不准将保险柜钥匙交给其他人员，确保库存现金的安全和完整无损。
5、妥善保管银行印鉴，不保管签发票据所使用的全部印鉴。
6、严格保管和按规定使用各种银行票据、收款收据等票据。对领用银行票据、收款收据的必须办理批准和领用登记手续，并在规定期限内督促领用人员及时办理款项清交、票据交回和注销登记手续。
第四条稽核的岗位职责
1、确保收入归口管理，审核各项财务收支的真实性、合理性及合法性、收付款手续的完备性、及时性，以及财务审批制度的执行情况。
2、审核原始凭证的内容及格式是否合法和完备，记账凭证的摘要是否准确，会计科目的运用及其金额是否正确。
3、审核会计科目或账簿的设置；审核登记或打印的账簿是否能满足审计、财政等部门财务检查和归档的要求；审核会计报表的真实性、正确性和完整性。
第五条财务报告
包括《会计制度》规定和主管部门临时通知编报的主要财务指标快报，月、季、年度会计报表，报表附注及财务情况说明书。上级主管部门对报告的批复及社会审计的审计报告，如实反映单位预算，对单位财务活动进行控制和监督。
1、及时性，是指财务报表要按规定时限上报，不迟报、漏报、拒报。其中漏报按迟报处理，并按规定要求补报。
2、规范性，是指各种报表的上报、格式、登记等方面要规范。上报要规定方式上报；报表格式统一，装订整齐，有目录、页号，不得杂乱无章；登记质量要规范，做到工整清晰，不得乱涂乱改。
3、完整性，是指按规定的.范围、内容建立本单位财务报表制度，做到不缺、不丢。财务报表做到种类齐全、指标填全、手续齐备，报表封面项目填写单位名称、单位公章、单位编号、年度、季度、月份、报送时间，并由领导、会计主管签章。同时应明确责任，确保财务资料的安全、保密，防丢防盗。
4、准确性，是指财务报表数据需真实准确，表内指标直接和表间相关指标之间的关系*衡，勾稽关系准确无误，坚决杜绝人为性失实。
第六条会计档案管理的岗位职责
1、负责对当年形成的会计凭证、账簿、各种报表等会计资料进行整理、装订和日常保管，年度终了按照归档的要求整理立卷或装订成册并保管。
2、会计档案的保管要做到管理科学、存放有序、查找方便，不得随意堆放，严防毁损、散失，保证其安全和保密。
3、负责编制会计档案保管清册。
4、按照会计电算化管理的有关规定做好会计电算化档案的管理。
5、协助有关部门查阅会计档案，但会计档案原件原则上不得拿出本单位，如确需拿出本单位的，负责履行单位负责人批准手续，并督促限期归还。
6、负责对保管期满的会计档案提出销毁意见，编造会计档案销毁清册，以便财务机构负责人鉴定以及单位负责人和上级主管部门批准。
第七条、会计档案管理制度
（1）会计档案的具体管理工作由计财科负责，指定专人负责在专门地点保管。保管地点应具备完善的防潮、防霉、防蛀、防火、防盗等条件。
（2）建立会计档案的立卷、归档、保管、查阅和销毁等管理制度，保证会计档案妥善保管、有序存放、方便查阅、严防毁损、散失和泄密。
（3）会计档案归档的范围
①会计凭证。包括外来的和自制的各种原始凭证、原始凭证汇总表、记账凭证、记账凭证汇总表、银行存款对账单及余额调节表等。年度终了都必须按照规定归档。
②会计账簿。包括总账、明细账、日记账、各种辅助登记簿等。
③其它会计核算资料。凡与会计核算紧密相关的，由计财科负责办理的有参考价值的数据资料。
（4）会计档案的整理
会计年度终了后，应将装订成册的会计档案进行整理立卷。各种会计档案应按会计档案材料的关联性，分门别类地组成几个类型的案卷，将各卷按顺序编号。
①会计凭证。
a按月立卷：每月末将装订成册的凭证，统一登记案卷目录，每月立卷一份。
b分散装订：根据凭证的多少，分散装订，做到整齐、牢固、美观。
c装订封面的所有内容要填写齐全，包括：单位名称、年度、月份、起止日期、号码、装订人签章等。
②会计账簿。
各种会计账簿办理完年度结账后，除跨年使用的账簿外，其它均需整理妥善保管。
a会计账簿在办理完年度结账后，只在下一行的摘要栏填写“结转下年”字样，不填其它内容。
b会计账簿在装订前，应按账簿启用表的使用页数，核对各个账户账面是否齐全，是否按顺序排列。
c装订后的会计账簿应牢固、*整，不得有折角、掉页现象。
d装订后，会计账簿的脊背应*整，并注明所属年度及账簿名称和编号。
e会计账簿的编号为一年一编，编号顺序为总账、现金日记账、银行存款日记账、分户明细账、辅助账。
③会计报表。
会计报表编制完成并按时报送后，留存报表均应按月装订成册，年度终了统一归档保管。
（5）会计档案的归档保管
①当年的会计档案在会计年度终了后，可暂由计财科保管一年，期满后存入档案并由专人保管。
②会计档案管理人员负责全部会计档案的整理、立卷、保管、调阅、销毁等一系列工作。
③机构变动或档案管理人员调动时，应办理交接手续，由原管理人员编制会计档案移交清册，将全部案卷逐一点交，接管人员逐一接收。
（6）会计档案的借阅使用
①建立会计档案清册和借阅登记清册。
②凡需借会计档案人员，须经财务负责人或单位领导批准后，方可办理调阅手续。
③借阅会计档案人员，不得在案卷中标画，不得拆散原卷册，更不得抽换。
④借阅会计档案人员，不得将会计档案携带出外，特殊情况，须经单位领导批准。需要复制会计档案的，须经财务负责人或单位领导批准后方可复制。
（7）各种会计档案保管期限
①会计凭证保管15年。
②会计账簿保存15年，其中现金和银行存款日记账保存25年。
③会计报表保存10年，其中年度决算表永久保存。
（8）会计档案的销毁
①会计档案保管期满，需要销毁时由档案部门提出销毁清单，汇同计财科共同鉴定后，编制会计档案销毁清册，报主管领导和上级主管部门批准后，方可销毁。对其中未了结的债权、债务的原始凭证，应单独抽出，另行立卷，由档案部门保管到结清债权、债务时为止。
②按规定销毁会计档案时，应由档案部门和财会部门、审计部门共同派人监销，监销人在销毁会计档案以前要认真清点、核对，销毁后，在销毁清册上签名盖章，并将监销情况以书面形式报告有关领导。
（9）附则
本制度自颁布之日起实施，未涉及情况按国家有关规定处理。
第三章岗位分工及授权批准
第八条根据实际会计业务需要，设置会计工作岗位。可以一人多岗或者一岗多人，但出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用债权债务账目的登记工作。
第九条建立会计、出纳责任制，明确会计、出纳的职责权限，确保办理货币资金业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。单位不得由一人办理货币资金的全过程。
第十条单位负责人应当根据货币资金制授权批准的规定，在授权范围内进行审批，不得超越审批权限。
财务经办人应当按照单位负责人的批准意见，办理货币资金业务。
第十一条办理货币资金支付业务时，应当按照以下规定的程序办理。
1、支付申请
单位有关部门用款时，应当提前向审批人提交货币资金支付申请，注明款项用途、金额等内容。
2、支付审批
将申请单或报销凭证提交部门主管领导，领导根据申请和报销内容批准后，转负责财务领导审批。
3、支付复核
财务负责人应当对批准后的货币资金支付申请或报销凭证进行复核，复核批准程序、手续是否正确齐备，复核无误后，交由会计人员复核，由会计人员交出纳人员办理支付手续。
4、办理支付
出纳人员应当根据复核无误的支付申请或凭单，按规定办理货币资金支付手续，并及时登记现金和银行存款日记账。
第四章监督检查
第十二条应当建立对资金业务的监督检查制度，单位负责人或财务负责人要定期和不定期地进行检查。检查内容主要包括：
1、建立定期或不定期的查库制度，确保现金账面余额与实际库存相符。一是出纳人员要坚持每日业务终结时自查；二是本单位领导和会计等有关人员进行定期或不定期检查，发现问题及时处理。
2、银行存款日记账与银行对账单核对。重点检查银行存款往来支付情况。
3、货币资金授权批准制度的执行情况。重点检查货币资金支出的授权批准手续是否健全，是否存在越权审批行为。
4、支付款项印章的保管情况。重点检查是否办理付款业务所需的全部印章交一人保管现象。
5、票据的保管情况。重点检查票据的购买、领用、保管手续是否健全，票据保管是否存在漏洞。
6、对监督检查过程中发现的内部控制中的簿弱环节，应及时采取措施，加以纠正和完善。
第五章票据管理制度
为规范本单位票据的购领、发放、使用、保管及核销的管理，根据《白城市行政事业性收费和*性基金票据管理实施办法》，结合本单位实际制定本办法。
1、票据购领
（1）财务科是票据管理的职能部门，具体负责票据的购领、使用、管理。财务科负责保管《票据购领登记簿》，由财务科统一向XX市财政局购领。
（2）财务科制定专人负责票据管理工作，建立票据内部使用登记制度，在票据登记备查簿上登记票据名称、数量、起止号码、发放日期、领用人及票据作废情况等。
2、票据使用
（1）票据为机打票据，必须使用电脑打印，手工开票无效。
（2）发票一式三联，第一联为存根，使用完毕后按顺序号装订成册，并记录起止票号；第二联为收据，需要加盖发票专用章，用于缴款单位留存；第三联为财务记账凭证，会计记账并作为原始凭证存档。
（3）作废发票按顺序号将三联统一保存在已开票据的存根里。
4、票据保管
财务科对已经开具的票据存根联，应视同会计凭证妥善保管，保管期限为五年。保存期满后，报经同级*门查验后销毁。
5、票据交接
票据管理员调离岗位时，必须认真办理移接手续。移交不清，不得离岗。
6、票据销毁
已作废票据、不需要的票据和保管期满的票据存根，上交财政局，由*门统一监销。
培训机构个人卫生管理制度2
为了创造一个良好的学习生活环境，培养学生良好的卫生行为习惯，根据《班级管理实施方案》及市两创工作要求，对班级卫生管理作如下要求：
1、各班主任老师及时组织、督促本班学生搞好公共区、教室和寝室的卫生，政教处组织、带领学生会干部按时检查，不合卫生要求的，立即通知班主任组织学生重新打扫，再不合格者给予通报或做相应扣分处理。
2、坚持每周两大扫（第一天、第四天的第7节课），每天三小扫（早、中、晚）的卫生制度，一定要保持清洁卫生，做到随时可接受检查。
3、实行卫生督促员制度：学生会*每天安排6名干部，在教室、寝室、食堂及校园内检查、督促。各班每天安排1—2名卫生督促员，督促本班区域卫生工作。发现乱丢乱扔等破坏环境卫生的行为及时处理或跟踪到班级个人。经查实将给予破坏卫生学生所在班级扣分处理，情节严重的作相应纪律处分。
4、公共区要求地面清洁，无果皮、果壳、烟蒂、槟榔渣等污染物；花坛、绿化带无污染，无白色垃圾；大扫除后瓷砖擦洗干净、水沟无污物；教学楼楼梯清洗干净。各班负责所在区域内垃圾桶的清理。
5、教室要求保持地面清洁干净，无任何垃圾；桌凳、卫生工具摆放整齐，门窗无灰尘，墙壁无污迹，天花板无蛛网，垃圾桶及时清理。各班对本班教室处所丢的垃圾应承担相应的责任，请加强对学生的养成教育，保持良好的环境卫生。
6、寝室卫生按《文明寝室评比方案》要求执行。
7、每月检查的情况作为卫生流动红旗评比依据，期终作为班级评优评先的依据。
XXXX年9月5日
培训机构个人卫生管理制度3
一、卫生岗位职责
“中心”总经理为卫生第一责任人。另设有专职卫生管理机构，全权负责卫生管理工作。
爱卫小组职责：
1、宣传、组织贯彻国家卫生法规、法令。
2、普及卫生，防病治病知识和管理知识，提高员工素质和卫生意识。
3、建立健全卫生专兼职管理机构，制订制度，规章、规范并组织贯彻。
4、组织员工落实上级布署，参加社会活动。
5、负责卫生日常工作的组织，实施、检查、考核、评比。
“中心”各部门卫生责任区划分：
1、各部门的经营场所内及外周围的卫生由各部门的经理负责。
2、各厨房内卫生由厨师长负责。
3、整个中心的公共地段、厕所、通道、草坪由清洁小组负责。
各级*门负责人职责：
1、宣传、贯彻国家卫生法规、法令，组织员工认真执行“中心”卫生规章、制度。
2、具体布置、安排所属管理责任区划的日常卫生工作。
3、纠正卫生违章、违规、处理责任事故。
二、卫生管理：
“中心”卫生管理制度，各工种、部门卫生规范及操作程序由卫生负责人根据《公共场所卫生管理条例》、《成都市公共场所卫生规范》有关要求，结合实际制订。
各区划负责人根据“中心”卫生规范要求，做好日常卫生监督，及时纠正。
各主管负责人每月应就卫生制度，规范的贯彻执行，卫生设备，洁具的使用、维护、保养、补充、更换，员工违规情况，员工健康，状况等书面报总经办。
“中心”实行定期检查，评比制度；各部门由主管负责人主持，每周检查一次，根据各责任区情况，总经办随时抽查，每次检查做好记录，纳入对经理的考核。
“中心”配备的卫生设备、设施、用具等由专人负责使用，保养，如需维修要及时处理或报告总经办。
根据需要，分期对员工进行卫生知识法规的宣传、教育、培训。
按照卫生防疫站规定，由总经办的爱卫小组负责“卫生许可证”的年检、换照。
员工健康检查，员工的劳动保护用品，装备配备，爱卫小组配合人事部门，按国家的有关规定实施。
实行卫生举报制度，领导小组在“中心”设有意见箱，鼓励消费者提出建议和意见，举报违规现象。
三、各部门卫生规范
茶、住、综合部门：
1、各厅、廊、房间内外环境整洁，上客前，营业结束后均应进行卫生清扫，清扫用湿式，达到地面无杂物，痕迹，墙面整洁
无尘，玻璃洁净，透明、美观、桌、椅、床、柜无垢、无尘、天棚、灯具洁净无尘。室内外无蚊、虫、蝇、鼠、蛛网。
2、人工送风，空调装置运行正常。按季节、调节室温，上客前一小时达到标准空气洁净度及温、湿度。
3、椅垫，地毯在每日例行清扫后，由负责人视污染情况安排临时清洁、消毒。
4、公共茶具，饮具做到一客一消毒，达到表面光洁，无油迹、污渍、异味。
5、公共卫生间设专职司厕，由司厕做好卫生清扫，便池、便坑保持清洁无垢无味。每日营业完后冲洗完毕即喷施消毒液。
6、凡是有唱歌的地方严格控制声音强度及光线照明度，不得违反规定。
7、每年按规定申报区防疫站监侧。
餐厅大堂、包间、厨房：
1、每天营业前认真检查卫生，营业后彻底进行清扫，做到地面、墙面、门窗不留油渍、垃圾，环境整洁、美观。
2、定期灭蚊、蝇、蟑螂。
3、上客前仔细清洁餐桌，领班进行检查。铺用的台布应经常洗涤，不得重复使用。餐椅不留污渍，油迹。
4、上客前摆放已经消毒的餐、茶、酒具等，长时间摆置不用的器具要回收洗、消。
5、进餐完毕要及时翻台，清扫餐桌、餐椅、地面、更换台布
6、香巾用后及时洗净，消毒存放备用。上客时使用的香巾应清洁，做到温、湿度适宜。香水不宜过重。
7、厨具洗、消由专人负责，按一除渣、二洗、三清、四消毒
规范进行分类洗、消，分类存放、备用。
1、厨房严禁无关人员进入。
2、厨房环境卫生做到一日三小扫，一周一大扫。盛装食品的容器，箱柜每日清洁，保持良好的卫生状况。存放的食品应有标记。
3、生、熟食品分类存放，生熟墩子有明显标记，不得混用。
4、冷菜、冷饮制作做到专人、专室、专用工具、专门消毒、专柜冷藏。使用前认真检验。
5、建立原料，食品进库登记，检验制度，专人保管，专人检验，先进的先用，杜绝使用变质、腐败原料，食品。
6、成品菜肴上堂前由厨师长，厨师，服务员逐关检验，不符合卫生要求的菜肴坚决不上堂。
7、服务人员及厨房工作人员一律按规定着装，个人卫生做到勤洗手、勤剪指甲、勤洗澡、勤换衣、不留长发、不打赤膊。
8、定期组织员工体检，不适合工作者及时调离岗位。
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